Control de Presupuesto

Seguimiento de presupuesto vs ejercido por categoría y empresa

Ejercicio 2026

Materiales ha ejercido el 88.6% de su presupuesto — Revisar disponibilidad

Software ha ejercido el 95.4% de su presupuesto — Presupuesto crítico

Renta ha ejercido el 89.6% de su presupuesto — Revisar disponibilidad

Ejecución Global

70%ejercido

$1,440,000

Presupuesto total

$1,009,800

Total ejercido

$430,200

Disponible

Presupuesto por Categoría

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Nómina

$356,000 / $420,00084.8%

Materiales

$248,200 / $280,00088.6%

Mantenimiento

$42,800 / $80,00053.5%

Software

$114,500 / $120,00095.4%

Marketing

$15,600 / $60,00026.0%

Renta

$134,400 / $150,00089.6%

Combustible

$31,700 / $90,00035.2%

Capacitación

$6,200 / $40,00015.5%

Seguros

$8,900 / $50,00017.8%

Consultoría

$27,800 / $80,00034.8%

Equipamiento

$23,700 / $70,00033.9%

Constructora NVS75.8%

$394,200$520,000

Logística Regio12.1%

$21,700$180,000

Tech Solutions55.6%

$178,000$320,000

Servicios MTY41.0%

$98,400$240,000

Manufactura GDL15.9%

$28,600$180,000